1 按照采购单内容和数量，办理验收手续。
2 认真执行验收制度，对验收物品的数量和质量进行细致检查和审核。拒绝验收不符合质量标准的物资。
3 在办理验收手续做好相关登记归档工作后，应及时通知有关部门取货。
4 按照工作程序做好物资的领用发放工作，有条理的做好采购单的存档工作。
5 严格执行安全规定，按照标准保管存放物资
6 定期检查仓库物品，定期参加各仓库盘点，定期进行资产盘点工作，按照工作程序做好资产管理工作。
7 根据收货工作情况，编制每日收货汇总表。
8 根据各部门间物资调拨单制作内部成本调拨单。审核各部门报损单据，制作报损单，月末完成金蝶部门报损费用凭证。推导出各部门领用明细表，根据部门盘存表制作假退料。完成金蝶系统月末结账工作。
9 制作上月供应商供货汇总凭证。
10 月末进行各部门盘存抽检工作。
11 审核每日直拨单、收货单、出库单、调拨单等。